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某高校廉政風險較高的關鍵環節、重點崗位及相應防控措施
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    【內容提要】校醫院藥品供應由學校委托xxx信一項目管理有限公司招標采購,確定藥品供應商(2~3),再由學校主管業務部門(xxx處)、財經處、資產處、審計處和法律事物室五部門聯合會簽采購合同(協議)意見,最后學校領導委托xxx處簽訂校醫院藥品供貨協議。
 

  一、修建中心工程招標和施工方面
  1.xxx處零建維修項目管理流程
  按照學校工作計劃,每年下半年由各單位根據教學科研實際上報維修改造等建設整改項目,由xxx處(修建服務中心)負責匯總,進行現場勘察論證整理,初步形成“xxx綜合支撐類項目庫”,將項目分類,做出項目可行性必要性論證報告,經學校專項資金項目庫建設工作領導小組審定排序后,校長辦公會根據年度財力最終確定入庫項目及項目預算。學校新建、改建、擴建和修繕工程等項目由審計處全過程跟蹤審計。
  (1)項目招標前準備工作
  ①xxx處修建服務中心根據學校年度項目預算,對建設項目較大、相對復雜,需要設計(勘察)的,由資產處進行設計招標,確定設計單位;對施工做法相對簡單項目,由修建中心技術人員表述做法要求畫出簡圖。
  ②審計處根據設計圖紙或項目做法要求,做出項目工程量清單、招標控制價,招標控制價低于預算經費。
  ③資產處嚴格按照《xxx大學社會中介機構遴選暫行辦法》的要求確定招標代理機構,由招標代理機構做出項目招標文件,經學校審計處、財經處、xxx處和法律事務室負責人對招標文件審核確認后,予以公開招標。
  (2)合同簽訂
  每個項目,修建服務中心都有項目負責人(專業技術人員),項目負責人根據招標文件內容,起草合同,經xxx處、資產處、財經處、審計處、校長辦公室、法律事務室負責人會簽,校長授權委托后,和中標單位簽訂施工合同。
  (3)項目施工管理
  項目負責人對項目施工進行全程監督跟蹤管理(審計處工程審計科也派人全程跟蹤),涉及增加工程造價的設計變更及簽證,嚴格執行《xxx大學基建工程變更及簽證管理辦法》(xxxxxx〖2016〗56號文)。
  (4)竣工驗收
  項目施工完成后,由修建中心主任牽……

 
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